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2021年度职业教育专项经费项目自评结果

时间:2022-05-30 来源:计财处 作者:计财处 点击:

项目单位: 湖北省机械工业学校
 
一、自评结论
(一)自评得分
98分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
总预算1700万元,实际支付1700万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
(1)在校生规模达到3000人,实际3475人;
(2)新生人数1000人,实际1061人;
(3)校园安保社会化年服务人数38人,实际40人;
(4)校园保洁社会化年服务人数42人,实际42人;
(5)外聘教师100人,实际152人;
(6)完成及时率100%,实际100%;
(7)校园维护率100%,实际100%;
(8)毕业生就业率95%,实际95%;
(9)用人单位对职业院校抽样满意度95%,实际95%。
3.未完成的绩效目标。
输出职业技能人才880名,实际838名。未完成绩效目标。
(三)存在的问题和原因
无。
(四)下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施。
(1)在编制年初预算时可将该项目细分且将相应的绩效目标与相关部门严格对应,便于项目绩效的管理,从而提高资金使用的效益性。
(2)加强项目的计划、执行、控制、评价,为以后制定更加科学合理的项目预算积累经验,从而高效达成绩效目标。
2.拟与预算安排相结合情况。
为本年预算内容重要构成部分,为弥补生均支出经费不足而设立该项目。


2021年度职业教育专项经费项目自评表
二、佐证材料
(一)基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
为弥补生均支出经费不足,特设立该项目保证必要的教学支出。
(1)在校生规模达到3000人;
(2)新生人数1000人;
(3)校园安保社会化年服务人数38人;
(4)校园保洁社会化年服务人数42人;
(5)完成及时率100%;
(6)校园维护率100%;
(7)外聘教师100人;
(8)毕业生就业率95%;
(9)用人单位对职业院校抽样满意度95%;
(10)输出职业技能人才880名。
2.简要概述项目资金情况。
项目资金总额为1700万元,全部为财政资金。分配方式如下:
(1)全校年度印刷80.1万元;
(2)外聘教师及临时聘用人员劳务费用936万元(78万元/月*12个月);
(3)保安服务费109万元(2400元/人·月*38人*12个月);
(4)保洁服务费120万元(2400元/人·月*42人*12个月);
(5)各类专家指导评审讲座劳务费用支出50万元(500次*1000元)、招生劳务费用84万元,基建零散劳务费用支出60万元;
(6)基建日常校园维修费用160.9万元;
(7)基建大型修缮费用100万元。
(二)部门自评工作开展情况
简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。
计财处会同各相关部门,收集有关资料,对照年初绩效目标申报表进行绩效评价。目前绩效评价工作已经完成。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
总预算1700万元,实际执行1700万元,全部支付完毕。
2.绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。
在校生规模达到3000人,实际3475人;
新生人数1000人,实际1061人;
外聘教师100人,实际152人;
校园安保社会化年服务人数38人,实际40人;
校园保洁社会化年服务人数42人,实际42人;
输出职业技能人才880名。
(2)效益指标完成情况分析。  
完成及时率100%,实际100%;
校园维护率100%,实际100%;
毕业生就业率95%,实际95%。
(3)满意度指标完成情况分析。
用人单位对职业院校抽样满意度95%,实际95%。
(四)上年度部门自评结果应用情况
    绩效自评结果拟应用于后续项目,提高绩效目标编制水平。
(五)其他佐证材料
 无。
 

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